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1.當月支付工資時,直接按部門記入成本,扣除社保個人繳納的部分: 借:營業成本---生產部門人員工資銷售費用---員工工資管理費用銷售部人員——管🍬理部門人員工資貸款:銀行存款(或現金)應付和預收款——社保(個人部分) 2、社保單位本月繳納的部分按部門單獨計提:借:營業成本----生產部員工工資銷售費用----銷售部人員銷售管理費用----管理部人員工資貸款:應付預收款----社保(部分) 3. 下月繳納社保時(銀行代扣代繳): 借: 應付款和預收款----社保(單位部分) 應付款和預收款----社保(個人部分) 貸款:銀行 存款。
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