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2023-07-07 08:46:38
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一般納稅人勞務派遣怎么辦?
【示例】A公司為勞務派遣🎶公司，為一般納稅人。2011年2月2日，A公司收到用人單位支付的勞務派遣費用共計🐼100萬元，其中勞務派遣工資75萬元，五險一金21萬元，共96萬元。公司A選擇支付差額。
(1)充分確認所得稅和銷項稅
B:銀行存款1000元
C:主營收入952
應納稅額—應納稅額增值稅(銷項稅)47 = *
(2)確定可抵扣成本和“銷項稅額扣除”
借:主營業務費用914
應納稅額—應納稅額增值稅(銷項稅額扣除)45 = *
R:應付工資—應付工資750
員工補償金——五險一金210
(3)月底結轉未繳增值稅
借款:應繳稅費——應繳增值稅(原來不繳增值稅1 =47
R:應納稅額-未繳納的增值稅(實際繳納的金額
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