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2023-07-18 08:54:41
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原標題:物流行業經典稅收籌劃四大手段!推薦收藏
物流平臺和私人司機常見的稅務問題有哪些?
1、勞動密集型企業，人員成本高
物流運輸業的定義是提供海🌠、陸、空運輸服務。一些平臺或司機自嘲“我們不生產，我們只是搬運工”。自嘲鬼自嘲，有一點值得肯𝔍定，物流行業是員工薪酬成本占比高的勞動密集型行業，高人工成本大大限制了物流服務的質量和效率。比如菜鳥站和中通站的成本結構中，人工成本大概占40%-60%。
2. 很難拿到合規發票
11、12、峰雙電機等貨運、物流企業為應對訂單火爆，往往臨時聘請私人司機、快遞或零售團隊，并形成“紳士協議”，商家實打實卻不簽訂勞動合同或貨車租賃合同，更有一些公司在支付司機運費時采用公轉私的方式直接轉讓，難以取得合法發票作為錄入憑證，無法還原真實交易記錄，導致企業利潤虛增，超額🌟繳納企業所得稅。
另一方面，個別運輸戶開不了發票，長時間收不回物流費用。
同時，很多平臺在租賃卡車的過程中也難以取得增值稅專用發票，導致企業繳納的增值稅更多。
3.社會保障所得稅成本再次飆升
稅后，企業要嚴格按照要求繳﷽納社保費用。另一方面，物流企業進入門檻低，員工文化低，臨時工多，💎人員流動頻繁，不愿購買社保，導致社保繳納復雜，成本增加。
那么，如何有效解決物流行業利潤高、成本過高的問題呢?
看看4個對你有幫助的方法吧!
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安徽物流業稅收籌劃代理記賬模式
原標題:物流業稅業務規劃案例
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近年來，隨著互聯網的快速發展，物流行業的發展速度也居高不下。據了解，物流行業🎀長期存在兩個問題:一是運輸成本高;二是納稅主體難以界定，稅收流失嚴重。
物流業現狀
物流企業在中國繳納的一般稅收包括營業稅、城市維護建設稅、房地產稅、車船稅、土地使用稅、印花稅、教育附加、企業所得稅等。其中，營業稅和企業所得稅是物流企業繳納的主要稅種。根據北京市物流協會對本市物流企業的初步統計，營業稅占企業應繳納稅款總額的60%至70%，而企業所得稅約占20%。物流企業繳納營業稅的主要是運輸和服務行業(代理、倉儲、裝卸、租賃等)，稅率分別為3%和5%。現在💟企業所得稅的基本稅率是25%。
據統計，我國ꦡ交通運輸業存在大量空駛、繞行等問題，空載率超過40%。對于個體車主🐟來說，由于商品信息來源的不對稱，導致貨運回空率高。這是行業的常態，而不是例外。
與之相伴的是很多行業的長期存在的混亂。例如，目前的貨運行業存在自營、附設、分包、租賃、無車運輸等多種商業模式，而行業本身也存在車輛機動性高、車輛與公司在物理空間上長期分離、名義業主與實際業主不一致等問題。該行業的稅收征管帶來了業務真實性難以監控、存在大量潛在的虛假風險、納稅主體難以界定、稅收損失客觀🎀🤪存在等問題。
2014年以前，地方政府對“營改增”后貨運業增值稅稅負超過3%的部分給予財政退稅，貨運業依靠這一財政優惠政策將企業增值稅實際稅負控制在3%以內。但在2015年各地取消財政退稅政策后，其他交通運輸企業增值稅稅負超過♍4%，加上企業所得稅、城建、教育附加，企業整體稅負高達7%-8%。許多運輸公司不堪重負，收入大幅下滑。
傳統貨運業長🅘期存在兩個🦩問題:一是空載率高，運輸成本高，行業發展瓶頸;二是納稅主體難以界定，稅收流失嚴重，行業亟待規范。
物流行業的財稅問題
綜合分析，物流平臺主要存在以下問題:
1. 互聯網物流平臺增值稅抵扣鏈條斷裂:
NCTF作為承運人，ౠ與托運人簽訂運輸服務合同，由承運人代收并꧅承擔責任，對代收的運費按11%(運輸服務)繳納增值稅。
平臺委托實際承運人(一般為司機個人)完成運輸服務，并向司機支付運費。但是，個人司機沒有開具發票的資格，而個人司機是平臺的主要組成部分之一。導致平臺公司無法獲得足ꦛ夠的進項發票進行抵扣，導致平臺增值稅稅負過重。
2. 互聯網物流平臺無法取得合理的收款憑證:
部分無車承運人平臺在支付司機運費時采用公對私直轉方式，難以取得合法發票作為憑證，也難以還原真♛實交易記錄。
3.承運人司機報稅不合規:
物流平臺的下游是大量的個體承運人司機。目前，部分平臺在支付司機運費♑時采用公轉私的直轉方式，未履行代扣代繳個人所得稅的義務。一些平臺同意在與司機簽訂合同時承擔所得稅。
4. 很多承運人司機是自由職業者，不買社保，所以他們未來的生活缺乏基本的社保保障。
物流行業解決方案
面對種種稅務問題，有沒有適合物流行業的稅務籌劃方案?
善于盈利的物流平臺企業人力資源成本優化方案，可以解決6家企業的問題:
1. 增值稅進項和抵扣發票缺失;
2. 發票缺失的，公司無法取得收據憑證;
3.優化個人所得稅，減輕社會保障支出負擔;
4. 居民收入結構單一，個人所得稅負擔過重;
5. 臨時用工、靈活用工、規模大、法律風險高、轉移用工法律風險大;
6、大企業傷殘保險費用高，減少傷殘保險費用。
當前行業稅收環境可以概括為“稅制簡單、稅基廣、稅率低、征管嚴”。稅收程序在簡化，稅率在下降，比如物流部門，從♔11%降至10%，現在降至9%。但與此同時，稅務部門也在不斷升級征管手段，無論是黃金三系統，還是風控系統，稅務部門都有火眼的能力，任何違法行為都難以逃脫。
因此𒐪，做網絡貨運一定要合法合規，不合規做法最好棄之不顧，不能因小失大。多年的稅務籌劃經驗，幫助眾多物流企業實現了合規發展。未來，公司將繼續完善服務體系，推廣靈活用工和遠程用工模式，幫助🌊更多企業實現可持續發展。
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