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2023-08-11 09:08:24
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一、一般納稅人申報
（一）如何進入申報界面？
納稅申報
一般納稅人網上申報
增值稅頁面（或稅務服務）
(2) 詳細功能說明
1、一鍵零申報：適用于一般納稅人提交當期全部零申報的申報表；
2、增值稅申報資料準備：用于企業下載發票資料；
3、增值稅一體申報：主要用于自動提取 下載的發票顯示在申報表中，方便企業確認數據；
4、填表申報：用于填報稅種申報；
5. 納稅：納稅時需要申報的操作；
6、報表查詢：負責查詢保存在本系統中的已填▨妥的報關單以及已發♕生的報關、納稅、無效報關結果的信息查詢；
7、賬戶采集：用于采集建筑、房地產行業的項目信息；
8、房地產開發企業臺賬收集：用于收集房地產開發企業項目信息；
9. 將財務報表數據格式導入稅務財務報表進行財務報表報告。
(3) 申報步驟
01
數據準備（發票明細數據傳輸）
一般納稅人進入“增值稅申報資料準備”頁面后可下載并保存發票匯總數據確認，若要查詢發票明細🐎，需正確連接開票盤，點擊“發票明細查詢”ඣ。
用戶確認下載的發票數據是否正確，如果正確，點擊“保存”；如需重新下ꦡ載發票數據，請點擊“重新下💙載發票匯總數據”重新下載；
點擊“保存并確認報告”，可以打開報告確認頁面，提示自動將發票匯總數據✤帶入報關單，確認報告數據后，點擊“保存”，您可以直接進入報告填寫頁面。
筆記：
如果下載的匯總數據有錯誤，您可以點擊“清除已保存的匯總發票數據”，然后點擊“重新𝓡下載匯總發票數據”。
02
一份表格綜合聲明
進入“增值稅一式綜合申報”頁面后，申報報表自動獲取一般納稅人的發票數據，企業無需自行填寫發票數據。
筆記：
用戶可以自動獲取數據的報表包括：VAT主表、VAT附件1、VAT附件2、當期輸入結構明細。
數據確認后，點擊“申報”按鈕，完成申報申報；
03
需要填表申報怎么辦？
用戶進入“填表申報”頁面后，選擇要申報的稅種，點擊“立即填表”完成申報。
用戶可以填寫的報稅單包括：增值稅月報、所得稅月報、消費稅、財務報表等。
保存：用于保存完成的報表；
打印：用于打印完成的報告；
申報：用于上報所選稅種的當前申報數據；
\ n納稅：用于繳納已申報稅種的當期稅額；
返回稅種清單：返回稅種選擇清單界面，重新選擇稅種填寫申報；
維護我的常用報表：用于查看本期要填寫的報表；
◆1．報告完成并保存后，點擊“申報”按鈕進行申報；
◆2．上報成功后，提示如圖；
◆3．如果企業申報了城建稅、教育費附加等，增值稅申報成功后會提示企業是否需要申報附加稅；
◆4．點擊提示信息中的確認按鈕，在系統提示的頁面頂部，會顯示需要申報的紅色字體提示鏈接；
5、點擊紅色字體部分，打開城建稅及附加稅申報界面，申報城建稅及附加稅；
筆記：
如果申報失敗，請查看申報后的詳細提示，然后繼續進行適當的更改并重新應用。
（四）納稅
1、申報成功后，用戶可直接在申報頁面點擊“納稅”，或點擊❀稅單操作欄的“納稅”按鈕進入納稅系統。界面;
1. 納稅
?三方協議納稅：適用于已簽訂三方協議的納稅人；
?銀行側完稅憑證：適用于未簽訂三方協議的納稅人。
筆記：
?在繳納稅款前，請確認申報資料正確無誤。一旦納稅成功，申報不能作廢💝，不能取消納稅。納稅成功后如確需變更申報，請到主管稅務機關辦稅服務大廳辦理。
?三方協議需在稅務系統備案且有效；銀行端納稅憑證可多次打印。
二、小規模納稅人申報
（1）如何進入申報界面？
納稅申報
小規模納稅人網上申報
增值稅頁面（或稅務服務）
(2) 功能詳解
1、一鍵零申報：適用于小規模納稅人，提交當期全部零申報的申報表；
2、免稅申報（小微企業）：享🃏受免征增值稅政策的小微企業，月銷售額不超過3萬元（小規模納稅人按季繳納9萬元的，可簡單填報；
3. 填表申報：用于填報稅種與納稅申報；
4. 納稅：已申報的申報需要在納稅時操作；
5、報ജ表查詢：負責查詢保存在本系統中的已填妥的報關單以及已發生的報👍關、納稅、無效報關結果的信息查詢；
6、賬戶采集：用于采集建筑安裝、房地產行業的項目信息；
7、房地產開發企業臺賬收集：用于收集房地產開發企業項目信息；
8. 將財務報表數據格式導入稅務財務報表進行財務報表報告。
（三）
小規模納稅人操作步驟見一般納稅人操作步驟。“商品和服務”一欄，要計算是否未達到征稅起征點。
(4)
小規模納稅人納稅操作步驟見一般納稅人納稅操作步驟。
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