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2023-08-29 09:04:10
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(業務場景)
②增值稅申報中的“銷項稅額”=發票管理中的“銷項稅額”合計;
③增值稅申報中“進項稅額”=發票管理中“進項稅額”合計(注是拿證月是當月)
1. 2019年9月企業(一般納稅人)發票-發票管理中輸出發票和輸入發票詳細數據如下:
可以൩得出如下結論:(1)增值稅納稅申報表中的“應納稅銷售額按適用稅率納稅”=發票管理中的輸出發票總額為
②增值稅申報中的“銷項稅額”=發票管理中的“銷項稅額”為發票中的“總稅額”
可以得出:增值稅申報表中的“進項稅額”=發票管理中的“進項稅額”合計(注是拿證月是當月)
2. 因此，該企業2019年9月的增值稅申報表自動生成如下:
3.只💦有進項發票而沒有輸出發票，不能從增值稅申報表中獲取價值。該值可以從增值稅申報表中獲得，只有輸出發票，沒有輸入發票
4. 發票明細中的“征稅方法”不能為空，也不需要為發票生成前言
城市維護建設稅、教育附加和地方教育附加統稱為附加費(費👍)，它是根據企業繳納的增值稅、消費稅、增值稅和消費稅的同時繳納的，業主們對這些很熟悉，每個月、每個季度都要填寫，如果能自動生成，那就多好了，還別說容易生成賬戶就能自動生成額外的納稅申報表，為小業主節省時間，提高效率，快來看~
接下來我們將看到如何自動生成額外的納稅申報表?
原則:
一個
自動生成額外納稅申報表的原理:
可以通過過:發票-發票管理的發票明細的發票數據自動生成增值稅申報表，并且由于增稅申報𝐆主要是根據當期應納稅額增值稅(還包括消費稅、營業稅)進行稅基申報，所以輕松生成賬戶就可以自動生成增稅申報表;
兩個
額外報稅表的計算方法如下:
(1)附加費“城建稅”=增值稅申報單上的“本應填報”(回)稅號*城建本月稅率(7按規定納🌊稅人所在地，分別為🐭:市、縣、鎮5個，縣、鎮1個，大中型工礦企業所在地不在城區，縣、鎮，稅率為1個);
②附加稅申報表中的“教育費附加稅”=增值𒀰稅申報表中“當期應填(退)稅ꦛ”的數量*本月教育費附加稅的稅率(一般為3);
(3)附加稅申報表中“地方ﷺ教育費附𒆙加稅”=增值稅申報表中“當期應繳(退)稅”的數量*本月教育費附加稅的稅率(一般為2)
在野外情況下
如何在電子代理帳戶內自動生成額外報稅表?
1. 某企業🅘(位于城區﷽)通過維護發票管理中的發票-發票明細數據，于2019年3月自動生成增值稅申報單如下:
2. 增值稅報稅表會自動生成額外報稅表如下:
(1)“城建稅”中附加納稅申報表=增值稅申報“當期應(退)稅”號本月*城建稅率=3561* =;
②附加稅申報表中“教育費附加稅”=增值稅申報表中“當🧸期應納稅額(🍸退稅)”的數量*本月教育費附加稅稅率=3561* =;
(3)《地方教育費附加申報表》中附加稅費=增🌳值稅納稅申報表中本月“當期應繳(退)稅”*教育費附加稅率=3561* =
3.應注意:
1.附加費退回“稅率”(征費稅率)在修改路徑(特指城建稅):需要回到易生⛄成張工作臺界面在【客戶】頁面的賬戶集簽收找到所屬，雙擊“客戶名稱”꧅進入編輯界面，然后在下方的“財政設置”修改好，刷新后界面再重新進入，如下圖所示:
(2)在附加納稅申報表中，只有增值稅可以在稅基中自動計征。如果當期有消費稅和營業稅，則需🐼要手工在申報表中輸入。如果有優惠待遇，也需要手工填寫申報表，然后進行重點申報。
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