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2023-09-27 13:58:00
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為適應集團公司發展需要，保障公司境外人員和出差人員的基本工作和生活需要，規范公司管理，制定本辦法。
適應的范圍和定義:
1. 本辦法適用于公司委派的長期海外人員及短期出差人員。
2. 長期境外派遣是指經集團公司派遣，連續30天(含)以上，累計3個月(含)以上在深圳境外工作的人員෴。當地招聘人員和因個人原因調動的員工不屬于這個范圍。
3.短期出差是指出差時間在15天以內，同一天出差時間在8小時以上的人員。
第一部分是員工差旅津貼
一、差旅費用范圍:包括往返交通費、住宿費、伙食補貼、城市交通補貼等。
2. 批準機關
(一)出差審查權限
1、審批期限:由派遣負責人進行審批。
2. 出差審批:
1)當日出差:如允許當日出差，須經部門負責人批準。
2)國內長途出差:普通員工2天內出差須經部門經理批準，2天至10天的出差須經總監批準，10天♎以上的出差須經總經理批準;經理2天內出差須經副總監批準，2天以上出差須經總監批準;總經理(總裁助理)♐批準副總監以上出差。
(二)運輸工具選擇標準
1. 短途出差:可選擇汽車作為車輛。
2. 長途出差:員工一般選擇火車作為交通工具;副總裁及以上人員可選擇飛機作為交通工具。
3.如遇特殊情況，可向總經理(總裁助理)申請選擇飛行。
差旅費管理辦法
(1)出差申請及報告
1. 出差員工必須提前提交《出差申請表》(見下表)，注明出差時間、地點、目的，并將《出差申請表》送人力資源部留存，作為🎀考𝐆勤記錄依據。
2，出差生病、遇到意外或ꦿ因工作實際需要延長出差時間時，應打電話向上級領導請示，不得因私事延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
3.員工出差后應立即返回公♕司，向主管匯報并在3💝天內提交“出差報告”。一周內憑有效證件(如機票、客票等)到財務部門辦理費用報銷及差旅補貼。
4. 未按上述程序辦理或批準的出差手續所產生的費用，公司不予報銷。(2)差旅津貼標準(每人每日)
相關說明:
1、往返交通費:包括火車票、火車票預💧訂費、飛機票、機場建設💞費、飛機保險、船票等與交通工具有關的必要支出，具有合法有效票據的往返交通費。
2♏. 住宿費:員工因公出差的住宿費，按規定限額憑合法有效票據報銷。實際住宿費超過規定數額的，超出部分由個人承擔;員工因公出差由接待單位免費領取，或住在親友家中無住宿費出票的，住宿費不ﷺ予報銷。
3.伙食費補貼:按上述標準使用，伙食費不以賬單形式報銷。
4. 當地交通成本:指員♑工出差所在城市的當地交通成本，以及從出發地、到達地到機場、火車站的往返交通成本。按照以上餐桌標準使用，不再用賬單報銷餐費。
5. 通訊補貼:出差期間的手機漫游費可按話費報銷。(3)差旅費補貼計算及支付辦法
1. 員工因公出差當天出差超過8小時，可享受1天出差補貼。
2、長途旅行，計算出差補貼一般采用𒈔“留到最后”的原則。例如，如果您在9天后12天返回，您將獲得3天的津貼。
3.出差人員由接待單位免費對待或提供交通的，不發放相應部分的出差補貼;出差期間發�🦩�生經批準的招待費，接待期間不提供相應餐費費補貼。
4. 參加會議或培訓期間食宿費用由主辦方統一申報或由公司支付的，食宿及每日伙食費不予報銷。
5. 連續乘坐10小時(含)以上的，憑車票可增加伙食補貼20元，在此基礎上，連續出行每6꧃小時可再增加20元。
6. 當下屬與上級共同出差時，下屬的差旅費可按上級標準支付。出差期間，加班工資不得單獨報銷。
7. 員工不符合上表規定，超出報銷🌳標準的，必須提交書面說明，說明原因，經總經理(總裁助理)簽字后提交報銷。否則，費用由申請人自行承擔。
第二部分是對員工外派費用的補貼
一、海外補貼標準:
2相關說明:
(一)交通費補貼:公司原則上為每月工作地點在500公里以上的人員報銷交通費。對于派遣到500公里以內的人員，公司ꦚ原則上每周報銷一次探親的交通費。差旅標準在差旅費用范圍內按實際申報支付，超出部分自理。
(2)住房補貼:
1. 員工在國外工作3個月及以上，每月在某地工作😼15天及以上的，應按本規定在當地🌱租房居住。特殊情況須經總經理(總裁助理)批準。
2. 公司可以給予駐外人員1ꦐ5天的尋房時間，常駐分支機構負責人可以根據本規定和具體情況確定最長期限。15天內按差旅費標準報🎉銷住宿費。超過這一期限的，將執行該措施。
3.首次外籍人員可享受生活必需品實ꦯ際支出的80(最高不超過1500元/月)，可作為一次性安置費購買生活必需品，憑發票報銷。
4. 外籍人員的住房標準按上表所列客票報銷。分支機構租賃房屋的，應當符合本標準。
特殊的經總經理(總裁助理)批準，抄送駐公司辦公廳。因員工個人原因⭕超出標準的，超出部分由員工自己承擔。
5、復合分公司根據實際情況可以租用一間辦公室兩間或三間的房間，用作短期內或出差時使用，復合分公司作為經理租用的房子，綜合辦公室應保證在第一個離開𒁃后及時更換酒店用品，每天進行清潔，保證員工后期可以立即入住，降低公司出差成本。
6. 外籍人員租用房間的水、電、氣等費用由個人承擔(分公司租用的公共房間除外)。
(三)外派津貼(包括餐費、當地交通費、通訊費、雜費等):不按賬單報銷，僅按上表應使用計算。
補充規定:
1. 本辦法自發布之日起施行。
2. 各項補貼標準可隨年度價格變動由辦公廳修訂，經總經理批準后進行調整。
集團公司外派員工補貼標準辦法
1. 為支持公司項目和業務在異地的發展，鼓勵員工響應公司需求，接受公司的外派安排，特制定本辦法。
2. 本辦法所稱外派人員，是指在省外或者成都以外的二、三線🀅城市工作，在外派工作地點長期工作三個月以上的人員。員工短期出差的，按公司的出差管理辦法執行，不適用本辦法。
3本辦法不適用于外派項目聘用的新員工，并與新員工的工資、福利有特殊約定的。
4. 外派人員補貼分為關稅補貼、生活補貼和交通補貼。補貼標準參照項目所在地的區域、位置及當地的工作生活條件確🔴定。補貼標準如下:
5. 因特殊情況需要對個別外派員工補貼進行特殊調整的，由公司總統簽字后執行，報集團董事長批準。
六、人力資源部會定期對上述補貼項目及標準進行分析調整，并由公司接收后進行簽名。
7員工享受的上述補貼僅在離職期間享受，返回公司工作后不再享受。
8以上補貼將與員工月薪一起發放。
9如發月少于整個月，按實際天數計算。
十、上述辦法由公司領導審核并簽署。
回顧:年月日
批準日期:年月日
集團外派員工補貼標準辦法
1. 對外籍員工的補貼
2. 外派人員補貼暫行辦法
3.關于外籍人員補貼的臨時措施草案
4. 外派員工的管理辦法及薪資補貼
5. 團體膳食津貼管理辦法
6. 員工車輛補貼
7. 員工補貼管理辦法
8. 員工私家車補貼
公司外籍員工的伙食費如何核算
，可以包含在會議費用中
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