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員工出差的餐♈飲費用如何處理?如何寫會計分錄?員工出差所發生的費用通常是報銷的。財務人員如何處理餐飲費用錄入問題?接下來，🤪跟著好順佳順好去看看吧!
員工出差的餐飲費用如何處理?如何做會計分錄?
員工出差所產生的餐飲費用一般分為以下兩種情況:
1、因業務需要而差旅的餐飲費，應計入招待費，會計處理如下:
借款:行政費用-商務招待費
C:現金等
2、因出差需要而產生的伙食費，應計入差旅費，會計處理如下:
Borrow:行政開支——差旅費
C:現金等
注:如果公司的招待費太大，可以考慮所得稅的計算。第一種情況可以處理成第二種情況。
如何填寫報銷單?
1. 部門:填寫出差人員所在的部門。在這一欄中填寫出差人員的姓名。
2. 出差日期:填寫出差開始到結束的日期。
3、出差目的:包括出差的目的和主要內容，填寫清楚即可。
4. 報銷日期:即填寫報銷單的具體日期。
5. 費用欄:如實填寫實際發生的金額。
6、填寫費用報表時，建議使用黑色或藍色墨水筆，注意不要涂改。
7. 填好報銷單后，右邊的總額就等于下面的總額。總額應在小寫，而報銷總額應在大寫。
8. 當地交通、住宿、補貼按公司具體報銷制度填寫。
9. 根據𒈔出差次數填寫差旅費報銷單。因公出差，༒填寫相應的差旅費報銷單。如果您連續出差幾天，可以在當天填寫報銷單。我應該怎樣報銷差旅費?報銷時需要注意什么?
公司員工出差提交報銷單怎么做賬
原來的標準問題:員工出差的餐飲費用如何處理?出差餐飲費的會計分錄
員工出差的餐💫飲費用如何處理?如何寫會計分錄?員工出差所發生的𒀰費用通常是報銷的。財務人員如何處理餐飲費用錄入問題?接下來，跟著好順佳順好去看看吧!
員工出差的餐飲費用如何處理?如何做會計分錄?
員工出差所產生的餐飲費用一般分為以下兩種情況:
1、因業務需要而差旅的餐飲費，應計入招待費，會計處理如下:
借款:行政費用-商務招待費
C:現金等
2、因出差需要而產生的伙食費，應計入差旅費，會計處理如下:
Borrow:行政開支——差旅費
C:現金等
注:如果公司的招待費太大，可以考慮所得稅的計算。第一種情況可以處理成第二種情況。
如何填寫報銷單?
1. 部門:填寫出差人員所在的部門。在這一欄中填寫出差人員的姓名。
2. 出差日期:填寫出差開始到結束的日期。
3、出差目的:包括出差的目的和主要內容，填寫清楚即可。
4. 報銷日期:即填寫報銷單的具體日期。
5. 費用欄:如實填寫實際發生的金額。
6、填寫費用報表時，建議使用黑色或藍色墨水筆，注意不要涂改。
7. 填好報銷單后，右邊的總額就等于下面的總額。總額應在小寫，而報銷總額應在大寫。
8. 當地交通、住宿、補貼按公司具體報銷制度填寫。
9. 根據出差次數填寫差旅費報銷單。因公出🅠差，𒅌填寫相應的差旅費報銷單。如果您連續出差幾天，可以在當天填寫報銷單。我應該怎樣報銷差旅費?報銷時需注明是什么意思?
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