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2023-11-14 20:26:27
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絕大多數離岸公司都是零稅的，這也是離岸公司的特點之一。許多人注冊離岸公司以享受這種稅收優惠。
什么是0稅
比如你在香港注冊公司，只要公司的業務與香港無關，那么就是0稅。技術術語稱為離岸豁免。
實際情況是，對于香港、新加坡、美國等注冊地，在一定條件下會征收一定的企業所得稅：
在香港，離岸收入的稅率為0，但對于非離岸收入，根據公司的收入，分為兩個稅級
新加坡與香港類似，分為17個3個稅率
除離岸注冊地﷽外，均為0稅率。但請思考一個問題。銀行🐽和注冊地允許您免稅。公司董事，特別是公司股東，在哪個納稅國家免稅？這就是CRS和FATCA應運而生。
這將導致
首先，由于監管和輿論壓力，銀行和銀行以上各國和地區政𓃲府的金融主管部門每年都會對離岸公司采取相應的“年審”制度。即🌼定期提交公司最新的年檢文件和審計報告，并為可疑交易提供相應的業務數據證明。
如果客戶不審計賬目，不能提供審計報告，銀行不能知道你的信息，那就ꦿ意味著銀行要承擔巨額罰款的風險。這樣，銀行也會要求你出具財務報表和審計報告，以評估你持有的公司是否具有繼續服務的價值。沒有這些基本文件，賬戶遲早會被注銷。并且還有以下危害
1、不利于公司上市
2、不利于公司后期的融資和投資
3.信用等級會受到影響，會影響信用證的申請
4.對公眾不利公司未來長遠發展
5.不利于日后辦理移民
6.香港很多優惠政策無法申請
7、后期虧損無法彌補
8. …
總的來說，現在很多大型企業都要求每個部門都提供高質量的審計報告，更不用說整個公司了。
對于想要樹立自己良好企業形象的企業，建議在出具報告時嚴格控制質量要求，并要求會計師出具無保留意見的審計報告，否則很可能不夠用心。香港🌸公司注冊后，每年都需要進行會計審計。但是，很多人不了解香港公司的會計審計和零申報。我們整理了香港公司詳細的會計審計知識。
香港公司“零申報”
一、什么是香港公司的“零申報”？
如果香港公司在該財政年度內沒有🎀經營，可以向政府申請免稅、審計、納稅，直接納稅。這就是我們所說的🅠零報告。
2. 香港公司零申報有什么要求？
如果香港公司從未開業或準備注銷，可以申請零申報。經營公司需經審核（即審核）后申報。
3、如何判斷貴司是否可以零申報？
可以從以下幾個方面來判斷，如果其中之一滿足其中之一，則存在操作事務，不能進行零申報：
（一）銀行賬戶已留下操作記錄；
（2）政府海關、物流公司留有進出口記錄；
(3) 與港商聯系購銷；
(4) 在香港雇用雇員；
(5) 允許或授權在香港使用專利、商標設計等；
(6) 允許或授權在香港使用動產收取租金、租金及其他款項；
(7) 受托在香港銷售；
\ n (8) 其他來源于或產生于香港的利潤。
4.香香港企業“零申報”會帶來哪些風險？
（一）被香港稅務局罰款，被政府列入“黑名單”，甚至被起訴。
香港稅務局每年都會對多家公司進行抽樣調查。如公司確實需要繳稅（不符合零稅條件），但不能每年正確記賬及報稅，除按規定繳稅外，香港稅務局亦♔會按情況。嚴重的案件可被稅務局檢控。
（2）離岸賬戶因未報稅被銀行強行關閉。
如果賬戶里有資金“零申報”，稅務局會認為你不誠實，不僅需要繳ꦿ納之前的稅款。如果隱瞞稅款和逃稅行為嚴重，ꦏ香港銀行賬戶將被凍結。有鑒于此，他們將要求在香港關閉一個新的離岸賬戶。大多數銀行會直接選擇直接關閉離岸賬戶，尤其是渣打、匯豐、摩根大通等大銀行會毫不留情。
因此，一旦您被政府列入黑名單或您的銀行賬戶被強制關閉，您日后的開戶或公司設立將受到很大影響。
(3) 香港政府可在7年內審核公司賬目
如果香港公司在☂經營，選擇零申報𓃲后，稅務局仍有權要求在七年內對該公司進行復核。此外，稅務局可以通過銀行賬戶信息、海關記錄等方式對香港公司進行審計，如果公司提供的文件不符合零申報的要求，則可視為隱瞞稅款或偷稅漏稅。
5、有什么辦法可以彌補嗎？
及時記賬報稅，彌補不足。通常，稅務局將允許企業補繳稅款和補繳稅款。它不能免于起訴和起訴。
實際上，在實踐中很難進行審計🍨和納稅申報。如果企業有子公司或關聯公司，幾年不記賬，容易造成會計信息缺失，無法形成完整的資金鏈，無法通過審計。
正因為如此，我們會盡量根據客戶的實際情況提出建議，不要冒險，因為后續的風險確實是很難預測！
香港公司做會計審計
一、什么是會計審計？
會計審ಞ計，顧名思義，由會計和審計兩部分組成。客戶需提供銀行對賬單、票據、賬簿等相關資料，會計會形成資產負債表、損益表和現金流量表三張會計報表。然♎后出具審計報告，并將意見和結論提交香港會計師審計。審計報告最終會交由香港稅務局審核，這是一個完整的步驟和過程。
2. 香港公司在什么情況下需要進行會計審計？
公司在香港成立后，無論公司�🔜�是否經營，每年都需要進行年度審計和納稅申報。納稅申報主要包括會計和審計。香港公司的會計審計只能由會計師進行，只有注冊會計師才有資格進行法定審計并簽署法定審計報告。
3. 香港公司什么時候需要審計賬目？
注冊后，香😼港公司必須每年以法定審計的形式提交其財務報表。第一個會計期間一般應在公司成立后18個月（含18個月）內。
香港政府的財務結算日一般為4月1日ܫ至次年3月31꧋日。一般來說，很多香港公司會在每年3月31日收到香港稅務局的報稅表，說明需要報稅。
如有大陸母公司或關聯公司，建議以12月31日為結算日，以方便日后合并或相關會計處理。
如果沒有相關公司，建議選擇3月31日為截止日期，因為香港政府的財務結算日期為每年4月1日至次年3月31日，而香港工資的報告期稅收必須從 3 月 1 日 4 日開始💮至次年 3 月 31 日。如果公司有員工工資，就方🎃便申報。
這兩個日期的另一個好處是可以延長納稅申報表（稅務代表自動延期，稅務代表不要求延期）。
4. 為什么香港公司需要審計賬目？
根據“香港公眾司法及稅務條例規定，在香港設立的股份有限公司，無論有沒有盈利，都必須進行年度審計，向🌠股東、董事和稅務局報告公司的財務狀況，并提交審計文件形式為香港政府部門。證明操作合規性的文件報告𝓰。
由于香港稅務局沒有統一發票，香港公司需要證明🥂其稅務資料真實可信。香港公司的年度會計審計既是責任也是義務。
如果會計審計不按時進行，會造成以下影響：
(1) 會影響香港公司處理其他業務事宜。例如：轉換將被要求提供最新的審計報告。
(ꦆ2)銀行賬戶被凍結。由于香港本地銀行對現有本地銀行賬戶的監管越來越嚴格，銀行會定期發出調查函，要求香港公司提交最新的年度審計報告。如果不及時提交，銀行賬戶可能會被凍結。
(3) 名譽掃地。多年積累的客戶信任可能會因貴公司未正常審計申報稅款而被客戶抹黑；
（四）罰款和處罰。香港公司如未能及時報稅，將面💜臨罰款。如果不予處理，最終的懲罰將是🍸訴諸法庭或限制出入境。
5. 香港公司的會計審計流程是怎樣的？
德豐咨詢協助會計和審計的一般流程：
（一）評估、報價、談判后簽訂會計和納稅申報協議；
(2) 預付全部款項；
（三）整理單據，進入會計階段；
（四）核算完畢后，提交審計師審計；
（5）審計完成后，會計師帶著審計報告去政府報稅； \n
(6) 相關文件移交給客戶。
關于“零申報”和“會計審計”的常見問題
1. 如果我的零稅申報被發現了怎么辦？
如果⛦你之前做過零聲明，你還沒有添加它請及時聯系專業顧問進行🍃處理，積極配合完成以前沒有做過的審計報告。不能排除某些罰款。
2. 為什么很多代理要求客戶做零納稅申報？
靠譜的代理不會根據客戶公司自身情況進行零申報。在上面，我們對相關內容做了詳細的說明，可以查看。
3. 不活躍企業報稅和零報稅有什么區別？
零納稅申報：只有公司董事填寫納稅申報表并發送到稅務局，這是針對休眠公司的；
業務不活躍審計：是由注冊會計師根據公司經營狀況出具的審計報告。這是一份正式的審計報告。
4. 如果公司不在香港經營，沒有公司銀行賬戶，是不是不用交稅？
報稅和繳稅是有很大區別的。每個香港公司都要做會計、♎審計和報稅，然后稅務部門會核實納稅和稅額。沒有業務，沒有收入，沒有利潤，不是不報告的理由。
5、注冊香港公司如果在香港沒有業務往來，可以申報零嗎？
雖然香港采用稅收地域原則，但如果公司在香港境外有業務，仍需在香港申請免稅，不能直接申報零稅。
6. 零申報可以直接注銷并注冊新公司嗎？
事實上，直接注ও銷香港公司并沒有解決實質問題。香港公司注銷后，相𝓀關賬戶信息和銀行對賬單將被保留。稅務局有權在七年內檢查香港公司的所有賬目。
關鍵是：注銷ꩵ和重新注冊香港公司需要大量的時間和金錢。更重要的是，香港公司開戶的條件越來越高。更重要的是，多年來建立的🌠品牌聲譽也將丟失。
7. 香港公司一直在零申報。現在，有什么風險？
事實上，如果我們現在開始審計賬目，風險很小。從香港稅務機關的角度來看，主動性和虛構性是有很大區別的。香港實行低稅率和簡單稅收制度依賴于納稅人的高度自🦂律和遵守稅收法規，以保持其有效꧋運作。
8、為什么有些企業不能零申報？我可以節省這筆費用嗎？
有些公司每年都會忽略賬戶，因為他們真的沒有生意。另一方面，他們太弱了，無法意識到零申報背后的風險。
此外，他們可能傾向于為公司節省成本，而往往忽視公司的合法發展，即依法納稅。未來一旦被稅務局發現，此類公司將面𝓡臨行政罰款和刑事處罰。
重要提示：根據香港法律，香港企業必須繳納利得稅。第一年經審計凈利潤不到200萬元，稅率為🌳.超過200萬元是。與國內公司不同，香港公司須每 12 個月審計一次賬目。第一次可以延長6個月，也就是18個月。
不過，《香港公司條例》也規定，如果香港公司不經營，可以暫時申報零利潤納稅。
如果香港公司不經營，想進行賬目審計，可以出具非活動審計報告，這部分以后就不需要處理了。
零申報和會計審計都必須按時處理。逾期未繳費將被處以罰款。在嚴重的情況下，將發出傳🐻票，甚至公司將被取消。
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