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你做的是對的，原會計做的是對的，把額外的扣除計入公司的負擔是不對的。個人的負擔應該是個人的負擔，而不是公司的負擔。社保調整🅷需要從個人工資中扣除。只要及時公布，工人們就會明白。此外，不宜將個人社保負擔扣除應計入其他應付款，可計入應付職工薪酬-社保賬戶。整個過程建議分錄如下： 1. 應計工資借記： 借記管理費用： 借記營業費用： 應付職工薪酬貸款-工資 社保貸款： 應付稅費- 個人所得稅 3.提取公司負擔 社保貸款：管理費用 貸款：營業費用 貸款：應付職工薪酬-社保 銀行存款 5.繳納個人稅 借：應交稅款-個人所得稅 貸款：銀行存款 貸款：基數變化銀行存款導致第二次扣除社保，然后重復第二次分錄補差額。
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